Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000453
Monto de la Factura
₲ 13.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.827.166
Retención DNCP
₲ 48.034
Retención IVA
₲ 371.400
Retención Renta
₲ 371.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196727
Monto Contrato
₲ 13.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.827.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.827.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE EDICION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados