Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167813
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.626
Retención DNCP
₲ 2.938
Retención IVA
₲ 22.718
Retención Renta
₲ 22.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192518
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.826.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.826.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380736
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social