Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.628
Retención DNCP
₲ 1.098
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192518
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.826.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.826.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380736
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social