Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.958
Retención DNCP
₲ 2.754
Retención IVA
₲ 21.300
Retención Renta
₲ 21.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192518
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.826.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.826.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380736
Nombre de la Licitación
Prestación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social