Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.160.182
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195990
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.160.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.160.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377894
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y TELÉFONOS IP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas