Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017635
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191838
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.499.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.499.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378642
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados