Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063574
Monto de la Factura
₲ 17.694.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.667.026
Retención DNCP
₲ 62.414
Retención IVA
₲ 482.580
Retención Renta
₲ 482.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188707
Monto Contrato
₲ 23.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.558.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.558.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377018
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería, materiales eléctricos y batería para vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar