Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055708
Monto de la Factura
₲ 4.687.330
Nro. Solicitud de Transferencia
28133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.991
Retención DNCP
₲ 20.667
Retención IVA
₲ 127.836
Retención Renta
₲ 127.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193031
Monto Contrato
₲ 37.704.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.498.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.498.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383488
Nombre de la Licitación
CD06/2020, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados