Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053731
Monto de la Factura
₲ 10.391.480
Nro. Solicitud de Transferencia
164756
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.788.018
Retención DNCP
₲ 36.654
Retención IVA
₲ 283.404
Retención Renta
₲ 283.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193031
Monto Contrato
₲ 37.704.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.498.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.498.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383488
Nombre de la Licitación
CD06/2020, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados