Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 17.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.416.537
Retención DNCP
₲ 61.533
Retención IVA
₲ 475.773
Retención Renta
₲ 475.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193321
Monto Contrato
₲ 159.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.948.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.948.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil