Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000918
Monto de la Factura
₲ 20.614.808
Nro. Solicitud de Transferencia
204326
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.760.046
Retención DNCP
₲ 72.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 562.222
Multa
₲ 201.648
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23032-22-221768
Monto Contrato
₲ 20.614.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.760.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.760.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418907
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias para la SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia