Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016752
Monto de la Factura
₲ 19.288.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.151.356
Retención DNCP
₲ 68.036
Retención IVA
₲ 526.050
Retención Renta
₲ 526.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23032-22-219830
Monto Contrato
₲ 19.288.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.151.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.151.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA SNI - 2DO LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia