Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016248
Monto de la Factura
₲ 19.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.897.743
Retención DNCP
₲ 67.085
Retención IVA
₲ 518.700
Retención Renta
₲ 518.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23032-22-214747
Monto Contrato
₲ 19.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.897.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.897.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia