Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 266.170
Nro. Solicitud de Transferencia
59125
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
59/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4462
Monto Contrato
₲ 18.511.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.414.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.414.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5