Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7241
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190109
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3