Datos del Pago
Nro. de Factura
1051/314
Monto de la Factura
₲ 8.713.700
Nro. Solicitud de Transferencia
81602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11946
Monto Contrato
₲ 8.713.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.286.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.286.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4