Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 4.668.858
Nro. Solicitud de Transferencia
95536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
105/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16139
Monto Contrato
₲ 5.749.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.468.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.468.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3