Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9250
Monto Contrato
₲ 38.877.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.972.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.972.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2