Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39375
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3353
Monto Contrato
₲ 54.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.537.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.537.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188179
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial (obsequios - Medallas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4