Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006072
Monto de la Factura
₲ 39.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106820
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.986.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
179/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16501
Monto Contrato
₲ 39.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.067.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.067.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 2DO LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5