Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 56.901.260
Nro. Solicitud de Transferencia
94041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.901.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16172
Monto Contrato
₲ 56.901.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.112.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.112.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205131
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Instituto de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2