Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027052
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12854
Monto Contrato
₲ 23.315.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.167.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.167.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155043
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PROD. DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5