Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90320
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11542
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.175.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2