Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78413
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11542
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.175.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2