Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17562
Monto Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.344.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204912
Nombre de la Licitación
Adq de Lubricanters Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4