Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92199
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
57/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12573
Monto Contrato
₲ 13.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.746.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.746.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189880
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3