Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 8.341.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.341.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
131/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-19968
Monto Contrato
₲ 8.341.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.932.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.932.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203500
Nombre de la Licitación
ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5