Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
20/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1559
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3