Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 1.479.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88996
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9130
Monto Contrato
₲ 1.479.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computacion
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2