Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14184
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Internet
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4