Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 6.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO MICHAEL COLMAN MIERS
RUC
872341-9
Número de Contrato
107/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8542
Monto Contrato
₲ 6.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.441.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.441.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5