Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12720
Monto Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos y Educacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2