Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014144
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77726
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10950
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193716
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2