Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015710
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11880
Monto Contrato
₲ 3.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.400.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195422
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1