Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0094113
Monto de la Factura
₲ 6.103.680
Nro. Solicitud de Transferencia
42865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.103.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3092
Monto Contrato
₲ 6.103.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.804.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.804.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189568
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6