Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
18-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0893
Monto Contrato
₲ 40.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.319.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.319.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Transformador Eléctrico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4