Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 105.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15007
Monto Contrato
₲ 5.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.046.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.046.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4