Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 1.199.761
Nro. Solicitud de Transferencia
40333
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.761
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENEGE S.R.L.
RUC
80054526-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0039
Monto Contrato
₲ 7.199.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.919.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.919.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156192
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion de Llamados a Licitacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4