Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 76.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2778
Monto Contrato
₲ 76.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.016.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.016.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6