Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006868
Monto de la Factura
₲ 10.652.625
Nro. Solicitud de Transferencia
91378
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.652.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15097
Monto Contrato
₲ 10.652.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.130.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.130.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4