Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
30/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3984
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.094.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.094.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189178
Nombre de la Licitación
RECAPADO ASFALTICO DEL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3