Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022401
Monto de la Factura
₲ 4.613.705
Nro. Solicitud de Transferencia
72639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0185
Monto Contrato
₲ 9.035.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.592.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.592.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIOND E PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6