Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019274
Monto de la Factura
₲ 4.421.405
Nro. Solicitud de Transferencia
22707
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.405
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0185
Monto Contrato
₲ 9.035.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.592.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.592.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIOND E PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6