Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 15.999.450
Nro. Solicitud de Transferencia
61279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.999.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5711
Monto Contrato
₲ 30.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.479.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.479.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Limpieza y Otros
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1