Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8766
Monto Contrato
₲ 57.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.466.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.466.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202140
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Trasformador Electrico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4