Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009787
Monto de la Factura
₲ 2.524.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8350
Monto Contrato
₲ 10.859.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1