Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
101/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16395
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES (AD REFEREMDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3