Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 19.992.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104685
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.992.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16948
Monto Contrato
₲ 19.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.012.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204686
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6