Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013376
Monto de la Factura
₲ 10.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59920
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4839
Monto Contrato
₲ 28.783.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.208.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.208.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2