Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88968
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
W.ARANA E HIJOS S.R.L.
RUC
80049073-8
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11543
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.615.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.615.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2